Potwierdzenie faktury korygującej sprzedaży

Aplikacja Advanced Intercompany umożliwia wysyłanie potwierdzeń faktur korygujących sprzedaży. Wysłanie tego typu dokumentu powoduje wygenerowanie dedykowanego komunikatu wysyłanego do partnera międzyfirmowego wraz z informacją o zafakturowanej ilości. Taki dokument zawiera informacje uwzględnione na fakturze dla zamówienia zwrotu zakupu.

Wysyłanie potwierdzenia faktury korygującej sprzedaży

Zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży można przesłać ręcznie po wybraniu akcji IIC Wyślij na stronie Zaks. faktura kor. sprzedaży lub automatycznie - za pomocą kolejki zleceń. Szczegółowe informacje zamieszczono w artykule Automatyzacja kolejki zleceń.

Wysłana zaksięgowana faktura korygująca sprzedaży trafia do firmy partnera międzyfirmowego, do bufora zakupu IIC z typem Faktura korygująca. Po zaakceptowaniu buforowanego komunikatu, aplikacja wyszuka źródłowe zamówienie zwrotu zakupu oraz:

1. Zweryfikuje, czy ilość wydana zwrotu jest wystarczająca do uruchomienia procedury księgowania.
2. Wyzeruje wartości w polu Ilość do fakturowania we wszystkich wierszach zamówienia zwrotu zakupu.
3. Wypełni pole Ilość do fakturowania tylko w przyjętych wierszach.
4. Zaktualizuje wartość pola Nr faktury kor. dostawcy.
5. Zaksięguje zamówienie zwrotu zakupu.

Jeśli procedura księgowania nie powiedzie się, dane nie zostaną zmienione, ponieważ powyższe kroki wykonywane są w ramach jednej transakcji.

Uwaga

Wysyłanie i przetwarzanie faktur korygujących jest opcjonalne. Fakturowanie można także wykonywać ręcznie, niezależnie od procesów międzyfirmowych.