Korygowanie zaliczek
Korekty w zamówieniu można wprowadzić po zaksięgowaniu faktury zaliczkowej zamówienia. Użytkownik może dodać nowe wiersze do zamówienia po wygenerowaniu zaliczki. Następnie, może zaksięgować kolejną fakturę zaliczkową. Po zafakturowaniu zaliczki dla wiersza, usunięcie go z zamówienia nie jest możliwe.
TIP
Jeśli zaksięgowano fakturę zaliczkową dla faktury sprzedaży, którą następnie skorygowano lub anulowano, należy również skorygować lub anulować zaliczkę.
Aby skorygować zaliczki
Poniższa procedura przedstawia w jaki sposób należy wygenerować fakturę korygującą zaliczkę w celu anulowania wszystkich zafakturowanych zaliczek dla zamówienia sprzedaży.
Wybierz ikonę , wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednie zamówienie sprzedaży.
Wybierz kolejno akcje Zaliczka, a następnie akcję Księguj fakturę korygującą zaliczkę lub akcję Księguj i drukuj fakturę korygującą zaliczkę.
Na stronie Faktura korygująca sprzedaży skoryguj odpowiednie zapisy w taki sam sposób, w jaki koryguje się fakturę korygującą sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przetwarzanie zwrotów lub anulowań sprzedaży.
NOTE
Aby zmniejszyć kwotę w polu Kwota wiersza należy najpierw zwiększyć procent przedpłaty w wierszu, tak aby wartość w polu Kwota wiersza zaliczki nie została zmniejszona poniżej wartości w polu Zafakturowana kwota zaliczki.
Aby utworzyć fakturę zaliczkową dla nowych wierszy faktury korygującej sprzedaży, należy wybrać kolejno akcje Zaliczka, a następnie Księguj fakturę zaliczkową lub Księguj i drukuj fakturę zaliczkową.
Aby wygenerować dodatkową fakturę zaliczkową, należy zwiększyć kwotę zaliczki w co najmniej jednym wierszu, a następnie zaksięgować fakturę. Nowa faktura zostanie utworzona dla różnicy pomiędzy zafakturowanymi a nowymi kwotami zaliczki.
Zobacz też
Fakturowanie zaliczek
Przewodnik: Konfigurowanie fakturowania zaliczek sprzedaży
Finanse
Praca z Business Central