Korzystanie z VAT-u niepodlegającego odliczeniu
W artykule wyjaśniono, w jaki sposób korzystać z podatku VAT niepodlegającego odliczeniu i jak go zgłaszać.
Aby utworzyć fakturę zakupu z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu
Wybierz ikonę
, wybierz Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz opcję Nowe, aby utworzyć fakturę zakupu, a następnie wprowadź odpowiednie informacje w nagłówku faktury.
W sekcji Wiersze utwórz nowy wiersz dowolnego typu na podstawie gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT, w których skonfigurowano podatek VAT niepodlegający odliczeniu.
W polach Ilość i Bezpośr. koszt jedn. wprowadź odpowiednie wartości.
W przypadku zaznaczenia pola wyboru Pokaż VAT niepodl. odliczeniu w wierszach na stronie Ustawienia VAT, kwoty w polach Podstawa VAT niepodl. odliczeniu i Kwota VAT niepodl. odliczeniu są obliczane na podstawie pola Kwota VAT niepodl. odliczeniu % na stronie Ustawienia księgowe VAT.
Zaksięguj fakturę.
Aby utworzyć zamówienie zakupu z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu
Wybierz ikonę
, wprowadź Zamówienia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz opcję Nowe, aby utworzyć zamówienie zakupu, a następnie wprowadź odpowiednie informacje w nagłówku dokumentu.
W sekcji Wiersze utwórz nowy wiersz dowolnego typu na podstawie gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT, w których skonfigurowano podatek VAT niepodlegający odliczeniu.
W polach Ilość i Bezpośr. koszt jedn. wprowadź odpowiednie wartości.
W przypadku zaznaczenia pola wyboru Pokaż VAT niepodl. odliczeniu w wierszach na stronie Ustawienia VAT, kwoty w polach Podstawa VAT niepodl. odliczeniu i Kwota VAT niepodl. odliczeniu są obliczane na podstawie pola Kwota VAT niepodl. odliczeniu % na stronie Ustawienia księgowe VAT.
Zaksięguj zamówienie zakupu.
Korygowanie zaokrąglonych kwot VAT przed księgowaniem dokumentu
Jeśli kwoty podatku VAT nie są zaokrąglane w ten sam sposób w środowisku użytkownika i w zewnętrznym systemie księgowym (oryginalny dokument faktury), można skorygować kwotę podatku VAT przed zaksięgowaniem dokumentu. Aby wprowadzić tę zmianę, wykonaj następujące kroki przed zaksięgowaniem dokumentu.
W okienku akcji wybierz opcję Statystyka.
Jeśli pracujesz z fakturą zakupu, wykonaj następujące kroki:
- Na skróconej karcie Wiersze wybierz kwotę VAT lub kwotę podatku VAT niepodlegającą odliczeniu.
- Ustaw potrzebne wartości z oryginalnego dokumentu, a następnie zamknij stronę Statystyka faktury zakupu.
W przypadku pracy z zamówieniem zakupu, wykonaj następujące kroki:
- Na skróconej karcie Fakturowanie wybierz opcję Liczba wierszy podatku, aby otworzyć stronę Wiersze kwoty VAT.
- Wybierz kwotę VAT lub kwotę podatku VAT niepodlegającą odliczeniu, którą chcesz skorygować.
- Wprowadź potrzebne wartości z oryginalnego dokumentu, zamknij stronę Wiersze kwoty VAT, a następnie zamknij stronę Statystyka zamówienia zakupu.
Aby korzystać z korekt kwot podatku VAT, należy włączyć korekty. Na stronie Ustawienia księgi głównej w polu Maks. dozwolona różnica VAT wprowadź maksymalną dozwoloną kwotę podatku VAT do korekty. Następnie, na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań zaznacz pole wyboru Dozwolona różnica VAT.
Można dostosować wartości pól Kwota VAT i Kwota VAT niepodl. odliczeniu. Wartość pola Kwota VAT podl. odliczeniu jest wynikiem tych dwóch wartości. Kwota wprowadzona w polu Kwota VAT niepodl. odliczeniu nie może być większa niż kwota wprowadzona w polu Kwota VAT. Pole Maks. dozwolona różnica VAT na stronie Ustawienia księgi głównej działa niezależnie dla kwot VAT podlegających i niepodlegających odliczeniu na stronach statystyk, gdy kwoty VAT mają zostać skorygowane.
Ważne
Podatku VAT niepodlegającego odliczeniu nie można stosować na fakturach zaliczkowych.
Zobacz też
Konfigurowanie podatku od wartości dodanej (VAT)
Konfigurowanie VAT-u nie do odliczenia
Szczegóły projektu: VAT niepodlegający odliczeniu