Konfigurowanie niezrealizowanego podatku VAT dla
W przypadku korzystania z metod kasowych, Business Central można skonfigurować pod kątem obsługi niezrealizowanego podatku VAT.
Aby użyć kont księgowych w obsłudze niezrealizowanego podatku VAT
Użytkownik może skonfigurować aplikację tak, aby obliczała kwoty VAT i księgowała je na tymczasowym koncie księgowym, a następnie księgowała na odpowiednim koncie księgowym i uwzględniała w deklaracjach VAT po zaksięgowaniu rzeczywistej płatności dla faktury. W tym celu należy zdefiniować ustawienia księgowe VAT.
Aby użyć dane konta dla niezrealizowanego podatku VAT, należy wykonać następujące kroki:
- Wybierz ikonę
i wprowadź Ustawienia księgi głównej. - Na stronie Ustawienia księgi głównej zaznacz pole wyboru Niezrealizowany podatek VAT.
- Wybierz ikonę Wyszukuj stronę lub raport i wprowadź Ustawienia księgowe VAT.
- Na stronie Ustawienia księgowe VAT wybierz akcję Edycja.
- W polu Niezrealizowany podatek VAT wybierz opcję, aby określić sposób alokacji płatności do kwoty faktury (bez VAT) i samej kwoty VAT, a także sposób przeniesienia kwot VAT z konta niezrealizowanego podatku VAT na konto zrealizowanego podatku VAT. W poniższej tabeli opisano dostępne opcje.
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Puste | Wybierz tę opcję, jeśli funkcja niezrealizowanego podatku VAT nie ma być używana. |
| Procent | Płatność pokrywa zarówno kwoty VAT i kwoty faktury w proporcjach zgodnych z procentem płatności pozostałej kwoty faktury. Zapłacona kwota VAT jest przenoszona z konta niezrealizowanego podatku VAT na konto zrealizowanego podatku VAT. |
| Pierwszy | Płatności najpierw pokrywają VAT, a potem kwoty faktury. W tym przypadku, kwota przeniesiona z konta niezrealizowanego podatku VAT na konto VAT będzie równa kwocie płatności do momentu zapłaty całej kwoty VAT. |
| Ostatni | Płatności najpierw pokrywają kwotę faktury a potem VAT. W tym przypadku, żadna kwota nie zostanie przeniesiona z konta niezrealizowanego podatku VAT na konto VAT do czasu zapłacenia całkowitej kwoty faktury bez VAT. |
| Pierwszy (pełna płatność) | Płatność pokryje najpierw VAT (jak w przypadku opcji Pierwszy), ale żadna kwota nie zostanie przeniesiona na konto VAT do momentu zapłacenia całej kwoty VAT. |
| Ostatni (pełna płatność) | Płatność pokryje najpierw kwotę faktury (jak w przypadku opcji Ostatni), ale żadna kwota nie zostanie przeniesiona na konto VAT do momentu zapłacenia całej kwoty VAT. |
W polu Konto niezr. należnego VAT wybierz konto dla niezrealizowanego podatku VAT od sprzedaży.
Uwaga
Kwota VAT zostanie zaksięgowana na tym koncie i pozostanie tam do czasu zaksięgowania płatności nabywcy. Wtedy, kwota zostanie przeniesiona na konto wybrane dla należnego podatku VAT.
W polu Konto niezr. naliczonego VAT wprowadź konto księgowe, na którym ma być rejestrowany niezrealizowany naliczony podatek VAT.
Uwaga
Kwota VAT zostanie zaksięgowana na tym koncie i pozostanie tam do czasu zaksięgowania płatności nabywcy. Kwota zostanie wtedy przeniesiona na konto naliczonego podatku VAT.
Zobacz też
Konfigurowanie kalkulacji i metod księgowania podatku od towarów i usług (VAT)