Korygowanie zaksięgowanej listy płac
Zaksięgowaną listę płac można skorygować albo w całości albo częściowo dla wybranego pracownika z tej listy. Korekta polega na skorygowaniu listy płac w wybranym zakresie i utworzeniu dwóch list płac. Pierwsza z nich to lista płac storno do korgowanej listy, druga to poprawna lista płac.
Korygowanie całej listy płac
W celu dokonania korekty zaksięgowanej listy płac:
Przejdź do zamkniętych list płac zgodnie z instrukcją Przejście do zamkniętych list płac
Upewnij się, że lista płac jest zaksięgowana
Zaznacz listę płac do skorygowania
Z dostępnych na belce akcji wybierz Akcje i wskaż Koryguj
Otworzy się okienko Koryguj zaksięgowaną listę
W skróconej karcie Opcje uzupełnij pola:
- Nr listy korygowanej - numer listy zaksięgowanej, któa ma być skorygowana
- Filtr składnika - z rozwijanej listy płac można wskazać aby korekta odbyła się tylko dla pracowników, którzy mają wyliczony na liście płac dany składnik płacowy Wypełnienie pola nie jest wymagane.
- Warunek składnika - pole to przyjmuje wartość Istnieje lub Nie istnieje decydujące o sposobie rozpatrywania filtru składnika.
- Data wypłaty listy korygowanej pole wypełniane jest automatycznie przez aplikację - wskazuje datę wypłaty listy płac podlegającej korekcie.
- Data księgowania listy korygującej należy wybrać datę księgowania. Pole Daty nie może pozostać puste, gdyż nieuzupełnione wywoła błąd przy zatwierdzaniu okienka.
- Nr listy korygującej - Określa numer korygującej listy płac. System domyślnie wprowadza numer listy, który jest odwzorowany na podstawie numeru listy korygowanej, a na koniec numeru dodana zostanie litera K. W razie potrzeby numery można zmienić ręcznie.
- Nr listy poprawionej - Określa numer poprawionej listy płac. System domyślnie wprowadza numer listy, który jest odwzorowany na podstawie numeru listy korygowanej, a na koniec numeru dodana zostanie litera P. W razie potrzeby numery można zmienić ręcznie.
Wybierz przycisk OK
Pojawi się komunikat z zapytaniem czy skorygować listę płac. Wybierz Tak.
Rozpocznie się księgowanie listy stornującej.
Lista płac zostanie skorygowana
Ważne
Po przeprowadzeniu tej akcji, na podstawie listy płac, która jest korygowana, w oknie Otwarte listy płac utworzy się lista płac z literą P. Poprawiona, na której należy nanieść potrzebne zmiany. W oknie Zamknięte listy płac utworzy się natomiast lista płac z dodaną w nazwie literą K. Korekta, która będzie wyzerowywać pierwotną listę płac, zatem przy jej utworzeniu zostaje ona automatycznie zaksięgowana na minus.
Popraw utworzoną nową listę płac