Korekta lub anulowanie paragonów fiskalnych

Możliwe jest skorygowanie lub anulowanie paragonu fiskalnego. Użytkownik może korzystać z tej funkcjonalności w sytuacji, gdy popełni błąd lub gdy nabywca chce dokonać zwrotu. W sytuacji gdy do paragonu została wystawiona już faktura, wszelkie zmiany dokonuje się przez utworzenie faktury korygującej sprzedaży.

Tworzenie zwrotu do paragonu fiskalnego z poziomu zamówienia zwrotu sprzedaży

Poniższa procedura wyjaśnia, jak utworzyć zwrot do paragonu fiskalnego.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zamówienia zwrotu sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowy.

3. W oknie, które się otworzy, na skróconej karcie Ogólne, wypełnij pola:

4. W polu Typ dokumentu fiskalnego na skróconej karcie Szczegóły faktury określa się typ dokumentu fiskalnego, który będzie korygowany.

Ostrzeżenie

Jeśli pole Typ dokumentu fiskalnego jest puste, na stronie kartoteki zamówienia zwrotu sprzedaży nie można utworzyć zwrotu dla dokumentów fiskalnych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie paragonu fiskalnego.

5. Użyj funkcji Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania, aby wskazać wiersze z paragonu, który ma zostać skorygowany.

Ostrzeżenie

Na pojedyńczym zamówieniu zwrotu sprzedaży można skorygować tylko jeden paragon fiskalny.

6. W utworzonych wierszach zamówienia zwrotu sprzedaży, wprowadź właściwe zmiany dotyczące ilości.

7. Zaksięguj zamówienie zwrotu sprzedaży przy użyciu akcji Księguj.

Anulowanie paragonu fiskalnego

1. Wybierz ikonę , wprowadź Paragony fiskalne, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz paragon, który chcesz anulować.

3. Użyj funkcji Anuluj, aby anulować paragon fiskalny. Zamówienie zwrotu do paragonu zostanie automatycznie utworzone i zaksięgowane, co spowoduje zwrot wszystkich pozycji z paragonu. Dokument zwrotu do paragonu zostaje zachowany w systemie, a oryginalny paragon uaktualniony w zakresie pól dotyczących zwrotu.

4. Wybierz akcję Pokaż anulowany/korygowany zwrot do paragonu fiskalnego, aby wyświetlić dokumenty zwrotów do paragonu fiskalnego.

Korygowanie paragonu fiskalnego

1. Wybierz ikonę , wprowadź Paragony fiskalne, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz paragon, który chcesz skorygować.

3. Użyj funkcji Utwórz zwrot do korygowanego paragonu fiskalnego, aby utworzyć zamówienie zwrotu do paragonu. Działanie to spowoduje otwarcie strony zamówienia zwrotu sprzedaży z wszystkimi wierszami korygowanego paragonu. W utworzonych wierszach zamówienia zwrotu sprzedaży, wprowadź właściwe zmiany dotyczące ilości.

4. Zaksięguj zamówienie zwrotu sprzedaży przy użyciu akcji Księguj.

5. Otwórz listę paragonów i Wybierz akcję Pokaż anulowany/korygowany zwrot do paragonu fiskalnego, aby wyświetlić zaksięgowane zwroty do danego paragonu fiskalnego.